Q
老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 票已开款未付108000 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
2023-11-30 15:57
2023-11-30 16:00
同学您好，首先红冲以前分录 借：库存-159292.04 贷：应交税费-进项税额转出 20707.96 贷：应付账款 -（108000+72000）
相关问题讨论
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-30
2022-11-28
2023-10-15
相关问题
-
Q
购入外销的库存商品，代理会计的分录是：借：库存商品—内销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。我把这张凭证冲红了，改成了借：库存商品—外销 借：应交税费—进项税额 贷：应付账款。现在库存商品—内销的余额是负的，该怎么办？
-
Q
老师，采购商品20万，已付款未收到发票 这样做账务处理可以吗 借：库存商品-暂估入库 20 贷：银行存款 收到发票先红冲上一笔分录 借：库存商品 应交税费-xx增值税-销项税额 贷：银行存款 这样处理可以吗
-
Q
老师，已经抵扣认证的发票，做账，借:库存商品，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款，又收到对方开具的红字发票，或者部分红冲，怎么做账？
-
Q
老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
-
Q
老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
然后看对方给您开心的发票不开，如果开来新的发票 咋根据新的发票入账 借：借:库存商品 应交税费-进项 贷:应付账款 如果发票之间有差额，调整生产成本 借：生产成本（新发票与就发票的差额） 贷：库存商品
再重新开72000 生产成本和库存商品不用红冲吗
同学您好，您原发票开了15万，现在只开7.2万，是因为金额开错了？您需要调整生产成本， 如果发票之间有差额，调整生产成本 借：生产成本（新发票与就发票的差额） 贷：库存商品
直接调整比较简单，一个分录就行了，如果想两个分录 1.借:生产成本-159292.04 贷:库存商品-159292.04 2.借:生产成本72000 贷:库存商品72000 其实这俩分录合在一起，是一个意思
借:库存商品159292.04(红) 贷:应交税费20707.96(转出) 贷:应付账款180000(红) 借:生产成本159292.04(红) 贷:库存商品159292.04(红) 收到发票: 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款72000 借生产成本 贷库存商品 老师这样做对吗
是的，同学，是这样写的