老师，对于同一单位或个人的其它应收款和其它应付款需不需要合并的

哦哦好的，公司付了8000元运输费没有发票，考虑与实习生商量一下叫他们拿其它发票来抵，总的流程怎么走呢

就是他拿到这张发票找相关的领导签字，然后就可以报销了

那关于钱该怎么走流程呢

你们通过对公账户直接报销就可以

钱直接给提供运输的人还是直接给实习生还是先给一方然后再转给另一方

这个你们直接转给实习生就可以

然后叫实习生给提供运输的人吗，钱

对，可以让这个实习生再转转付一下

老师，我们公司有一部分2000多的货款应收账款收不回来了，考虑用其它票据抵，那这钱怎么个流转呢

这种情况可以把钱转给报销的这个人，然后再让这个人私下转回到公司

哦哦好的，那会计分录怎么写呢

借成本费用 贷应收账款

按道理来讲，只有钱收到了才贷应收账款，那这里的贷应收账款怎么解释呢，对方公司（客户）有没有打款到我们公司在银行明细表中是会有记录的，是查的出来的呢

就是说你们现在有一个应收账款无法收回了，对吗？

是的，老师

正常的做法来说无法收回了，是需要转到营业外支出的，不用找发票来报销

公司想这样操作找发票报销呢，那老师回答我一下上面的问题呢，