Q
老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分400，贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300，这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100，怎么把它弄平呢
2024-03-21 16:49
2024-03-21 16:50
要找到100是什么原因造成的，找到原因后再做处理
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Q
计提员工社保的时候我做的分录是:借:管理费用—社会保险（公司部分） 其它应收款（个人部分） 贷:应付职工薪酬_社会保险 缴纳时直接冲减应付职工薪酬_社会保险 发工资时冲减其它应收款 老师我这样做是对着呢吧？
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Q
哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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Q
老师：我缴纳社保时：借：应付职工薪酬－社会保险费单位部分，借：其他应收账款一社会保险费个人部分，贷：银行存款，现在我发工资时借：应付职工薪酬一工资，贷：其他应付款一员工个人社保个人负担，贷：银行存款。这上面其他应付和其他应收－社保个人部
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Q
老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分，贷银行存款。这笔分录中，借其它应收款/社保职工个人部分代表什么意思呢
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Q
老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分400，贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300，这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100，怎么把它弄平呢
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就是先从员工工资里扣下一部分钱拿来交以后的社保
但是后来只能收回一部分
那就有可能是你们计提的数据出现了偏差或者工资计算个人承担的部分出现了误差
补缴的社保费退费是反向分录吗
如果是多缴的社保费用退回冲回之前计提的部分就可以
12月计提四季度增值税，借应交税费应交增值税销项税额，贷应交税费未交增值税，借未交增值税，贷其它应付款-税务局吗，还是贷其它应付款-？呢
确定需要缴税时借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税，支付时家应交税费-未交增值税 贷银行存款
员工离职，对于该员工补缴的社保由公司承担，是借什么科目呢
借费用类科目就可以
可以是管理费用办公费吗
社保费用走管理费用-社保，不能走办公，性质不一样
可是这部分公司承担的社保不一定是管理部门产生的呀
那个部门产生的就记哪个费用，我只是给你举例子，销售部门就记销售费用，制造部门就记制造费用
可是这部分社保原本是研发部门一员工产生的，由于他离职所以由公司承担，那归管理费用，研发费用还是其他费用呢
研发部门员工的就计入研发费用