老师中午好，以前贷方其它应付款挂了一笔，然后借方其它应付款挂了一笔，不是一个人，我把借贷的差额打入个人账户上了，现在对公账户上的金额不平了，应该怎么账务处理？ 我分录这样的做的，发对公账户上的钱对不上 借：其它应付款—A 贷：其它应付款—B

谢谢老师提醒，忽然大悟

老师你好，我在问一个问题哈，固定资产累计折旧不平衡，需要调平吗？还是说不管他，就让它这样…

您好，要查原因，可能是处置引起

以前代账公司做账用的财务软件没有计提折旧，都是手工输入计提折旧，不知道哪里错了？

这个差额应该怎么调呢？

您好，手工做的也不会有差异，因为借贷要相等的，是不是有资产处置了，明一下累计折旧明细账

卖了一台电脑也才3000多，不可能差2万多，如果这个想调平的话，应该怎么操作呢？

您好，那就不要管他了，调整会影响损益，我们也不知道是哪个金额正确，调整一定是查清了

我查了一下，之前代账公司计提折旧金额算错了，汽车原值405800元，计提折旧48个月，每月折旧8454.17元，他计提的每月折旧金额8031.46元，差额422.71元，我要进行调整吗？

这是他之前手工做的计提折旧金额表，后来我也是按照他这样录入电脑的，这改起来麻烦不？

哦哦，就是每月少折旧了，我们补上这些差额，2个模块的金额就对上了 借：管理费用等-折旧   贷：累计折旧

好的，谢谢老师

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您工作顺利，生活顺意！ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

其它就不调整了，等明年又出现差额，在这样做一笔分录调平，可以吗？

您好，可以的哦，原因已找到，调整就有底了

好的，谢谢老师，辛苦了