老师，我们是国企酒店，现在需要采购一批陶瓷，但是供应商让我们先付款，后发货，发票发货后一起开过来，这样财务方面需要什么审批资料去支撑这个预付款，这样操作是否可行

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

这两笔的业务分录，我有点懵 就是公司有一个私户专门用来付款的一个账号。这张卡公司所有的费用，采购几乎都是用这一张私人卡 现在就是。需要采购一批货物果汁，然后对方供应商要求要走对公账号，付给他们货款 让后我用私户把钱转到对公账户 分录是这样写的。借：银行存款48960 贷：其他应付款个人48960 然后 现在要采购这家广东鲜活果汁生物有限科技公司的货。 钱用对公转过去 那我的借方是，借：主营业务成本48960 袋：银行存款48960 这样写对吗？

我是中间者，我上有供应商，下有客户，现在有个问题，客户说我们的产品出问题，我们去检测原材料，发现是原材料出问题。现在就是我们企业需要向供应商索要赔款，还要向客户支付赔款。 我先说我们企业和供应商这个一模块。现在商定，供应商应赔款我们5万元，当月货款为60万，从当月货款中扣除。 我想请问，我们企业和供应商的这一操作，在税务上来说，是否可行呢？

老师，我们是国企酒店，现在需要采购一批陶瓷，但是供应商让我们先付款，后发货，发票发货后一起开过来，这样财务方面需要什么审批资料去支撑这个预付款，这样操作是否可行

老师，你好！现在有个问题需要帮助。去年供应商发票开来我们支付货款，发票已入账。关键中间有个第三方司机已经先支付这笔货款了，供应商不肯退给第三方，说是把这笔货款退还我们，让我们再和第三方处理！这样操作能行吗？