老师，我们是国企酒店，现在需要采购一批陶瓷，但是供应商让我们先付款，后发货，发票发货后一起开过来，这样财务方面需要什么审批资料去支撑这个预付款，这样操作是否可行

我是中间者，我上有供应商，下有客户，现在有个问题，客户说我们的产品出问题，我们去检测原材料，发现是原材料出问题。现在就是我们企业需要向供应商索要赔款，还要向客户支付赔款。 我先说我们企业和供应商这个一模块。现在商定，供应商应赔款我们5万元，当月货款为60万，从当月货款中扣除。 我想请问，我们企业和供应商的这一操作，在税务上来说，是否可行呢？

老师，我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单，车辆载货清单，代理出口证明（收到国外货款后提供）再加上我国内的进项发票，那这样就可以去申请退税吗？但是有一些费用比如供应链的代理费，运输费其实是国内我公司支付，供应链这边同一开发票为服务费，6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税？是否需要供应链那边分开两项开发票？比如代理费是多少列清楚开？

老师，我们是国企酒店，现在需要采购一批陶瓷，但是供应商让我们先付款，后发货，发票发货后一起开过来，这样财务方面需要什么审批资料去支撑这个预付款，这样操作是否可行

老师，你好！现在有个问题需要帮助。去年供应商发票开来我们支付货款，发票已入账。关键中间有个第三方司机已经先支付这笔货款了，供应商不肯退给第三方，说是把这笔货款退还我们，让我们再和第三方处理！这样操作能行吗？

我们达到供应商销售目标返现奖励100，但这个款供应商不会付现金给我们，需要从我们后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每个项目扣5%。现在面临开票的问题，能不能让它开折扣销售，体现在发票上，这样子能对上这个项目总额。 这个供应商之前开工字发票给我们，红冲我们过去产品，但这些产品我们早已抵扣进项及成本，导致财务失真。是不是选择折扣发票会比较好，红字发票不好，因为它红冲的都是我们去年抵扣的产品。