Q
老师您好，去年的一笔进项税39万，转出，这个应该怎么做分录呢
2023-12-01 09:08
2023-12-01 09:08
原来借方记哪个科目了，影响损益不？
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老师，就是这两笔，税务局跟我说因为对方法人没有交税，所以让我们转出
借工程施工，贷进项转出
收到，老师两笔都做成这个分录吗
你好是的分录是一样的
老师，我还是没太理解这个意思，就是这样做工程施工不就又增大了吗
因为他不能抵扣啊，所以转到成本里了，增加是对的。
我明白了，非常感谢老师指导
不客气，问题解决，请好评，谢谢。