演示账套

Q

郭老师在吗？问一下，我出口生产企业，我报关单出口发票开好后，抵扣发票不够了，我直接可以把这些做免抵税额可以吧？

2023-12-01 21:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-01 21:37

你好可以的但是现在退税时间没限制你可以等着有留底的时候在抵扣

快账用户8237 追问 2023-12-01 21:38

不是要在每年的4月15日前吗？之后做退税手续很麻烦是吧？

齐红老师解答 2023-12-01 21:38

不用现在没有时间限制

快账用户8237 追问 2023-12-01 21:39

老师，那我本来开的外销发票是零税率，那我发票是不是要作废重新开税率13%的发票？

快账用户8237 追问 2023-12-01 21:40

如果要转内销了的话

齐红老师解答 2023-12-01 21:40

不用生产企业不需要的开0

快账用户8237 追问 2023-12-01 21:45

如果外贸公司就要重新开具有税率的发票吗？

齐红老师解答 2023-12-01 21:46

没对应的进项开13%的

快账用户8237 追问 2023-12-01 21:48

我们生产企业就是不用作废，就按0税率的发票做转内销增值税免抵税额是吧？

齐红老师解答 2023-12-01 21:51

你好对的是这么做的

快账用户8237 追问 2023-12-01 21:51

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-12-01 22:16

不用客气早点休息

你好可以的但是现在退税时间没限制你可以等着有留底的时候在抵扣

2023-12-01

学员朋友您好，如果出口发票开好后，抵扣发票不够，可以将这些作为免抵税额。但是需要注意的是，免抵税额需要缴纳附加税。

2023-12-01

你好，可以的，收汇后才可以退税的

2024-10-29

你好，模具还在你单位是这个意思吗？是的话，那你们能看到产品里面一块儿给他开到产品。这个模具还是你的，相当于你把这个模具款加到了产品里面了。

2025-04-08

你好，你想要退税的话，你就把这个发票红冲重新开如果你不退税的话就进项转出，如果转内销可以抵扣

2023-10-02

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