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老师，我这边是1家建筑公司，其他人挂靠了我们的建筑资质干活。1.开始时，对方会给我们打入一笔款项2.后续发生费用时，由我们从公户代为支付，支付后，要体现出对方打入款项的余额这2笔分录如何做账呢？

2023-12-02 10:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-02 11:01

您好 借：银行存款 贷：其他应付款-代付款项 借：其他应付款-代付款项 贷：银行存款

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快账用户6855 追问 2023-12-02 11:06

老师，发生费用有进项票，代付时，还需要体现出费用这1项，应付账款这项。这种情况，如何做这种业务的分录呢

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快账用户6855 追问 2023-12-02 11:07

就是进项票回来了，得做费用，得做应付账款这笔分录

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快账用户6855 追问 2023-12-02 11:13

老师，像这种挂靠的情况，您那边有详细的分录吗。还涉及到我们代开开具发票的情况，我这边做的是内账

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齐红老师 解答 2023-12-02 11:25

做不了的 因为您是代付的 体现不了费用 体现了费用 就不好体现往来

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齐红老师 解答 2023-12-02 11:26

您代付 费用就不是您单位的 不应该发票入账的

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快账用户6855 追问 2023-12-02 11:28

好吧，谢谢

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快账用户6855 追问 2023-12-02 11:29

老师，您手头现在有关于建筑业的详细分录吗。有的话，我看一下，没有的话，我百度一下算了

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齐红老师 解答 2023-12-02 11:43

我在外面 电脑上应该有的

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快账用户6855 追问 2023-12-02 11:48

那您方便回去了，给我发一下吗

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齐红老师 解答 2023-12-02 12:43

留下您的邮箱 给您发送

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快账用户6855 追问 2023-12-02 16:33

2630226060@qq.com，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-02 16:38

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借银行存款3 贷其他应付款3 借银行存款3 贷短期借款3 借其他应付款3 贷银行存款3 借银行存款20 贷预收账款20 借库存商品22 贷银行存款22 借预收账款20 银行存款5 贷主营业务收入25,这一步，正常来说你们只需要开22才对，关税和增值税的发票海关会开给对方 借银行存款2  贷主营业务收入2
2021-10-13
同学你好 可以的，你们之前打款过去他们挂的往来，你现在去拿钱也是给你冲往来，后面工程款你再给他们开发票就行了
2020-09-15
同学你好 对的 这样就可以了
2023-04-17
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