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老师，你好。我想问下我上个月个税扣了555.91。之后修改了工资表，个税又补扣了42。上个月的个税余额表是555.91。这个月我做的分录是这样的。个税余额表没有余额，但我银行账差42。求老师解决一下，谢谢
2023-12-02 17:44
2023-12-02 17:49
同学您好，您看着你的应付职工薪酬有余额吗
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老师您好，我在上月多扣了员工的个税，这个月补上了，但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
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老师，我想请问下如果这个月有销售奖金300元，工资8000元，做工资表的时候，是以8300元扣掉社保公积金后，计个税，还是用8000元扣掉社保公积金后的余额，计个税再加上这个300元，谢谢
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老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢
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老师，你好。我10月份个税第一次扣了555.91，之后又修改了工资表。个税又补扣了42。补扣的42打算从11月工资中扣回。现在11月银行日记账有555.91、42、工资127457.67。我把这三笔一起做了，科目余额表个税有一个-42 老师，这个咋做
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老师，你好。我想问下我上个月个税扣了555.91。之后修改了工资表，个税又补扣了42。上个月的个税余额表是555.91。这个月我做的分录是这样的。个税余额表没有余额，但我银行账差42。求老师解决一下，谢谢
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老师，没有
，借：管理费用42，贷：应付职工薪酬-工资42；借应付职工薪酬工资42贷银行存款。你应该是补交了个税，没动之前的费用计提
老师，你好。谢谢。我银行和个税，还有应付职工薪酬都对上了
客气，麻烦给老师一个好评，谢谢。