老师你好，就是在10月份的时候还是小规模当时开了一个点的餐饮费发票，然后11月份变了一般了，在11月份把这两张一个的点的发票冲红了，那申报的时候盖咋弄呢？

啥意思没懂呢？

老师11月份总共开了这些的

直接按照这个的不含税和税金申报是吧？不用管那个冲红不冲红的？

你好，1%的不含税的税额除以6%，这个就是6%上面的不含税销售额

就是让你的税额等于发票和申报表里面的。

一个点的就是在11月份冲红了，其实是10月份开的

你好，在所属期11月份填写申报就可以的。

那咋弄呢？您也没说明白啊

1%的不含税的税额除以6%，这个就是6%上面的不含税销售额 2023-12-04 10:34 这个还不明白 如附属税额是200 然后你在这里面金额填写-200/6% 这个金额加上你正数收入不就可以了。

为啥是税额除于6个点？

你好，餐饮服务现在是6%的，你现在发生的不是6%吗？

换算成其他的税点，在其他的地方申报能合适吗？你有其他的地方填写的吗？你要准备填写到哪里啊？

不是，为啥是用税额除

你好，税额是一定的销售额不一致 税额知道了 求销售额

你知道税额必须是一致的是什么原因吗？因为他的税额和你的税额需要比对呀。

老师你看下对吗？

这里不好意思，我没有看懂，是102.94/6%再加上你这个证书销售额。

第一列是11月6个点的开票，第二列11月1个点的冲红发票，第三列是11月按照第一列减第2列的本月申报数

你帮我看下哪个有问题需要更改下的

同学，我没有时间给你计算，我告诉你方法，你自己填写可以吗？

可以，你告诉我方法把

如果可以的话，1186776.32-10294.06/6%这个就是你需要填写的销售额。

老师我冲红的那个一个点的那张发票税额还是一个点的啊，为啥要像你说的用不含税的除0.06

如果你不在6%里面申报，你在哪里填准备填写啊。