有一个项目，我们中标，施工是其他单位施工的，我们只收取了管理费，现在要给施工单位付款，施工单位要向我们开发票，怎么开税局才认可？
你好，对方给你开施工费的，你开出去也是施工费。
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其他公司欠我们工程款，他们要代我们给施工单位工人发工资，让我们出票，我们的账怎么走？不走我们账，我单位只开票，账怎么走
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请问老师，业主A，资质单位B，施工单位C，A招标B中标给了C施工，现在B单位给A单位开增值税专票100万，到账之后，要扣除管理费和税费17个点，给C单位结算83万的工程款，其中人工241000，专票550000，普票31000，这个税负率要怎么计算？
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我们是建设单位，我们项目施工单位施工时需要用电，电力公司要求预交电费，由施工单位交到我们建设单位，我们再交到电力公司，电力公司给我单位开发票，但是施工单位交费给我单位，我单位开不了发票给施工单位，开收据可以吗？如果施工单位能接受收据，我们建设单位会有何风险吗？
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老师，你好！请教个问题。我们属于施工单位，现在有个项目是联合体的，我们和设计院一起做，总合同500万，设计院设计费10万，我们施工单位合同490万，期中490万里还得给设计院管理费10万，真正反手才480万，那我们施工单位发票得开多少给设计院呢？
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有一个项目，我们中标，施工是其他单位施工的，我们只收取了管理费，现在要给施工单位付款，施工单位要向我们开发票，怎么开税局才认可？
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粤公网安备 44030002003870号
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我开出去是工程款，
然后对方也给你开工程款。
不区分机械，材料，人工吗？
包工包料的，不需要区分的呀。
他们前期开了一张机械租赁
后期不分行吗？
那你单独出一个机械租赁的合同还是怎么了？
这合同和发票得是一样的。
嗯，我是刚入职不久前期，我看他开了一张机械租赁的费的发票，后期再一直没有开发票，现在到我手里了，我就不知道怎么开才合适
发票最好退回去重新开。
已经记账做了抵扣
今年4月份开的
去看一下合同怎么签订的。按照合同的来。
没签合同
现在才要补签合同
那你现在准备补什么合同说一下的，说清楚了我再给你回复可以吗？
现在补一个承包合同，然后是机械，材料，人工，对方全包
那就重新开发票你单位开红字信息表。
然后对方给你开红字发票。
不给你开工程的发票，具体的哪里还有不明白的？
前期已经开了一个机械费，嗯，下面开票的话，我就是要开成材料跟人工分开开的话，这样的话合理吗？
然后 给你开工程的发票，刚才打错了。