有一个项目，我们中标，施工是其他单位施工的，我们只收取了管理费，现在要给施工单位付款，施工单位要向我们开发票，怎么开税局才认可？

我开出去是工程款，

然后对方也给你开工程款。

不区分机械，材料，人工吗？

包工包料的，不需要区分的呀。

他们前期开了一张机械租赁

后期不分行吗？

那你单独出一个机械租赁的合同还是怎么了？

这合同和发票得是一样的。

嗯，我是刚入职不久前期，我看他开了一张机械租赁的费的发票，后期再一直没有开发票，现在到我手里了，我就不知道怎么开才合适

发票最好退回去重新开。

已经记账做了抵扣

今年4月份开的

去看一下合同怎么签订的。按照合同的来。

没签合同

现在才要补签合同

那你现在准备补什么合同说一下的，说清楚了我再给你回复可以吗？

现在补一个承包合同，然后是机械，材料，人工，对方全包

那就重新开发票你单位开红字信息表。

然后对方给你开红字发票。

不给你开工程的发票，具体的哪里还有不明白的？

前期已经开了一个机械费，嗯，下面开票的话，我就是要开成材料跟人工分开开的话，这样的话合理吗？