库存上面有40多万存货食品是虚的，去年8月的，现在做股权转让税务看了报表问要图片和保质期图片，说食品应该过期了，因为虚库存，没有图片，让合作公司拍的图片是今年的日期，能不能跟税务说货一直在合作方仓库，然后我们的存货让合作方先出库了，所以是最新的日期，可以这样说么？

现在税务让提供图片，我现在红冲，然后跟他说没有图片？库存是有开了发票过来的，根据发票入库的

那对方是虚开发票啊。

你们是不是也抵扣了，这个还能红冲吗？

已经抵扣了，对虚开发票的，现在对方给我图片了，保质期最新的，我能不能直接把最新的给税务，就说货一直在合作方那边，没有提过来？能不能这样说

可以的，但是你们单位以后能用的上吗？你得用得上才行。

之后再过账出去，或者直接按过期处理不行么

运输单有吗？发货单有吗？能提供这些吗？

就是我们公司过账出去的时候需要运输单和发货单是么？还是对方发货过来给我们的运输单和发货单

对方给你发过来的 运输单，是从对方企业到你单位的。这个距离 发货单是对方企业销售方的。

发货单可以提供，运输单应该没有，只提供发货单可以么？老师你就跟我说现在税务要我提供食品图片和保持期图片我应该怎么做就行了?

有风险的，因为一旦税务局认定你虚开发票，他会要求你提供运输单，要不怎么运输的 你们确定必须用他的这个发票，可以这么做的。

就跟税务说之前谈了一个客户，后面没销售出去，所以货就一直在对方那里也没提，这样都不行么？有不有什么明确的处理方法

可以的，可以这么做的，实际有业务的行啊。

是说后期会报废吗？报废那你得有购入的证明啊。

这都是 过账，哪有什么实际业务，就等于我再过个账而已，或者过期的证明自己写一个不可以么？过期 的证明必须有发货单和运输单这些是么？

老师你能给个明确的方案，就是我现在要怎么应付税务那边，后面的我们再另想办法都 行

如果是自己能出证明的话，咱就不用在这里费劲说了 得有一个外部的购入的证明，不能是你们自己说购入就购入，他得有一个第三方的不是吗。而且税务局他得认可。

那边的人精明着来

怀疑你们单位已经被税务局那边给盯上 要做好查账的准备。

我们公司是去年新开的，今年一年也没有收入，也没有采购，来查也查不到什么东西，就是这笔库存，我到底要怎么跟他说

那就是对方提前开了发票，货物没有发过来。

就这样跟税务说就可以了是么