你好,根据你的描述,那就只能是做无票购进处理了

早上好,供应商开给我们的专用发票我们弄不见了该怎么处理呢?
我们打给一家公司一笔钱,对方开给我们专票,但是这笔钱可能会退给我们。这个应该怎么入账呢?收到的专票要怎么处理呢?
我去年6月贷的款,然后打给供应商了,供应商打到我公司的个人头上,然后12月公司名义开了收据给供应商,但是这个钱打过来的分录一直没做,我现在拿着去年12月的收据做分录,可以嘛?怎么做,员工钱还没入帐,分录怎么做?
老师您好!我们代供应商支付了一笔人工服务费,这笔钱需要对方打给我们,对方要求我们给他们开票,请问这个应该开服务费,还是劳务费呀
老师 这个分录应该怎么做呢 老板的姐姐打了30万 私户打给我们 然后我们出30万 一共60万 由我们对公付钱给供应商 然后货卖了利润再分红
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么
收入的钱比实际应收多 这个金额该怎么记账啊
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,工商年报怎么填写
请问老师,销售柴油,需要什么样的经营范围
老师,工商年报中的纳税总额是所属期是2025年1月到2025年12月的的所有税款,还是需要实际叫已经缴纳的,是2024年~2025年11月的税款?
老师,发放工资是收付实践制。 这个该怎么去理解呢?到底是所属8月份的工资,9月份申报,所以9月份申报工资,扣除所属8月份的个税,在扣除所属8月份代扣代缴的个人社保费。是这样吗 还是说9月份发的工资?就属于9月份的工资。
混凝土外加剂的生产企业,增值税税负大概是多少
分录怎么做
你好 5月份的时候,借:预付账款,贷:银行存款 现在,借:库存商品等科目,贷:预付账款