老师 这个分录应该怎么做呢 老板的姐姐打了30万 私户打给我们 然后我们出30万 一共60万 由我们对公付钱给供应商 然后货卖了利润再分红
你好 ；借银行存款贷其他应付款； 借应付账款 贷 银行存款
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老师，请问下，我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的，现在客户要退款，但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了，然后30万当做乙客户的货款，我们再转20万给甲客户，这样操作可有什么问题啊，后期这30万怎么做账啊
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老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢
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老师 这个分录应该怎么做呢 老板的姐姐打了30万 私户打给我们 然后我们出30万 一共60万 由我们对公付钱给供应商 然后货卖了利润再分红
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老师，由于价格折让原因。我司以购买方开了一张红字信息表给供应商，供应商开出红票给我们后，再把金额打到我们公账上。这个怎么做分录入账？
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老师就是我们老板有好几个公司，然后我们一个供应商给我们1号公司开票4万，我们2号公司的公户给这个供应商打款4万，老师你说我要怎么圆这个账，这个已经都是去年的事了，别人也不愿意去给你作废这个票了，怎么吧
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老师，多暂估的怎么做账
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你好老师，我司在23年发生无票支出955646.94，24年发生无票支出594442.11，均没入账，一直挂在其他应收款-法人名下，导致金额巨大，这个要怎么处理呢？
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好的 那我们卖了货 分利润给老板姐姐 应该怎么做分录呢
你好； 借利润分配- 未分配利润贷银行存款
然后 你刚刚做的那个其他应付款 怎么冲掉呢
你好； 这个挂着；等着你后期看是否退还本金部分
不会退阿 相当于我们合伙买东西 然后卖了一起分利润 肯定本金不会退阿
你好； 那这部分 你们拿去支付的时候； 冲你的 购货成本； 借其他应付款贷银行存款
好的 谢谢老师 明白了
不客气的； 帮到你就好