我们打给一家公司一笔钱，对方开给我们专票，但是这笔钱可能会退给我们。这个应该怎么入账呢？收到的专票要怎么处理呢？
借其他应收款贷银行存款先不用做。
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老师，麻烦问一下，我们给对方公司打了一笔钱，但是对方公司不开具发票，这个应该怎么处理，把这个账调平
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老师，我们给别人开票，但是这个税费是对方打到我们账户我们交的，这笔钱怎么入账账务处理怎么做，另外还有一个点的管理的对方打入到我公司，但是这个钱合同约定是给老板的，但是对方不打个人，打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板，这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约，这样做有什么税务风险的
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我们打给一家公司一笔钱，对方开给我们专票，但是这笔钱可能会退给我们。这个应该怎么入账呢？收到的专票要怎么处理呢？
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老师，我们是一家做工程的公司，给另外一家公司支付了一笔钱，转账附言是工资，对方公司没有给我们开票，应该怎么做账呢？之后也不会给我们开票
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老师，你好！请教个问题。我们是施工单位，每个项目都有一笔民工保证金，这笔钱是打入民工专户的，现在的问题是专户销户，这笔钱不退给对方了，而且直接打入我们施工单位账户，当时我们会计把这次钱计入其他应付款里，现在冲账得怎么做呢？这笔钱发票也没开给对方的
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老师红字发票，是不是点＂红字信息确认单录入＂选择开错的发票，老师，上面显示冲红原因是＂开票有误＂，确认即开票是＂否＂，状态是＂无需确认＂，开具状态是＂未开具＂老师我还要不要点＂去开票＂这个操作？
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老师，果蔬干的开票内容大类是什么？比如水果干、蔬菜干、脱水那种
粤公网安备 44030002003870号
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退给你完之后你在做相反的。
比如对方给我们的专票上是1万，其中2000是不会退的费用，如果服务不过关，那么8000就要退给我们，这种怎么入账
借其他应收款、8000 管理费用等2000 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款。
那这个1万的专票认证吗
你好，可以认证的，退回来之后，你把剩下的做进项转出
转出的分录能发我看看吗
借银行存款管理费用负数，贷应交税费、应交增值税进项转出。