你好,11月就要进项转出的。12月收到发票附在后边就是
你好,请问已抵扣进项发票,我在8月份已经开了红字信息申请表,可是对方在9月份才开出红字专用发票,我是在8月份做进项税转出还是9月?
老师我们有个产品退货了,10月份给对方开的红字信息表,但是11月了,对方还没开红字发票,但是我们11月报税时是不是得填红字信息表进项税额转出啊
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
您好,老师我想问下,11月我公司开了一份红字信息表,折让发票,进账转出的。但是对方还没开红字发票给我,可能要12月才开出,那这边是11月做进账转出,还是12月收到发票才做?
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
不够抵扣,能不能下个月的
12月就可以勾选抵扣了
我意思能不能12月转出,如果我这个发票不开了,12月作废了这个11月红字信息表是不是就11月就不需要转出
不可以的,12月不开了作废了,12月再红冲进项转出
哦就是一定要11月转出对吧
是的,就是那个意思的