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老师,这两个风险是什么意思呢

老师,这两个风险是什么意思呢
2023-12-05 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 08:29

您好!就是进项税额不能抵扣的时候要做进项税额转出,没转出就有风险,另外,同时用于简易项目的,进项转出的比例要符合要求,按照收入比重做转出,如果转出比例不是收入占比,那也会有异常

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快账用户4416 追问 2023-12-05 08:42

还是不太明白,能举个例子吗

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齐红老师 解答 2023-12-05 09:46

您好!比如,你们简易项目收入当月100万,一般项目100万,总的进项10万,那么进项转出就是10万的一半5万要转出,如果明显低于5万,金四系统就会预警

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您好!就是进项税额不能抵扣的时候要做进项税额转出,没转出就有风险,另外,同时用于简易项目的,进项转出的比例要符合要求,按照收入比重做转出,如果转出比例不是收入占比,那也会有异常
2023-12-05
有提示里面有一个滞纳金0.1你没有填写,你去查一下到
2024-05-24
你好 汇算清缴时候建议是点上风险提示 这样您申报前会有一些税局的风险提示 减少申报错误风险
2021-04-23
您好,有风险的,现在金税四期了,公转私超过5万就监控的。现在网银方便,一般都在公账上操作,这样安全
2023-04-24
你好,对会计没有影响。
2021-04-14
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