老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的，现在我需要把之前的冲销掉，然后重新做一笔贷方对应公账的分录，冲销分录怎么做？之前是借管理费用，房租，贷方，其他应付款，备用金，
1.先将之前的房租分录反向冲销：借：其他应付款-备用金（金额为原来借方的金额）贷：管理费用-房租（金额为原来贷方的金额） 2.然后，重新做一笔贷方对应公账的分录：借：管理费用-房租（正确的金额）贷：银行存款（正确的金额）
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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我是想问：之前房租是挂的往来， 借：应付账款 贷：银行存款 现在要做成费用，可以直接在本月做分录 借：管理费用 贷：应付账款 冲掉应付账款吗？或者需不需要调账或冲红重新做分录
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老师我再问一下：之前5月会计把支付房租做的 借：应付账款 贷：银行存款， 按理不是应付账款，是其他应付款，现在7月要冲掉往来款做成管理费用，可以直接做分录 借：管理费用 贷：应付账款吗？这样可以正常冲掉应付账款吧
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老师预缴2年房租的分录，以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借：其他应收款-东方公司 贷：银行存款 计提当月房租 借：管理费用-房租 贷：其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减，然后根据发票入账： 借：管理费用-房租 负数 贷：其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借：长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应收款-东方公司 计提本月房租 借：管理费用-房租 2个月房租金额 贷：长期待摊费用-房租 2个月房租金额
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老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的，现在我需要把之前的冲销掉，然后重新做一笔贷方对应公账的分录，冲销分录怎么做？之前是借管理费用，房租，贷方，其他应付款，备用金，
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老师，实收资本10703917.2印花税交多少呀？
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我把原来的分录冲成负数了
这个不可能呀 你不能多冲
我原来的分录带的是备用金我都是借方负数，贷方也改成负数之后就是红冲掉了，然后我又做的正确分录，因为他是8月的，为了这两张在拆，太麻烦了所以我就这样逢冲之后再重新做的一笔正确的分录
8月的凭证都装订掉了，也不能反结账了
你这个月也可以调整呀
所以我就是这样调整的 把之前的分录全部负数，最后做正确的，没问题吧？
嗯 这个没问题的哦 是正确的