未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。
老师我们去年是核定征收,预报了两千多万收入,今年6月开票开了30万,但是业主不同意给那么多,又到7月充红了重新开了一张20万的。今年是查账征收的,这个报税要怎么什么呢?因为那两千多万我是报在未来票收入那里,每次有去年预报项目开票,我就在那未来票那一栏报负数。
老师 公户收到的款对方客户是个人没要票,我申报的时候报了无票收入。 在后来的月份他又要发票了,那我开给他又要申报一次收入。这不是重复了吗 该怎么处理
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
老师您好,我们是小规模企业,第二个季度有两笔收入已申报增值税,但当时未开票,对方12月要求开票,增值税申报表本期收入带出了,那这样不是重复了吗
老师,我想问,我有一笔利息收入,去年我确认了收入,但是因为小规模不交税,我就没有在增值税那里申报无票收入,今年1月份对方要求开发票了,我也开出了,那我今年账务要处理么
个体户,开销售空调的专票,是几个点的税
城镇垃圾处理费申报基数是上年最后一个月个税申报人数吗
老师,去年摊销的无形资产,今年需要冲掉,直接红字可以吗?还是需要通过以前年度损益调整
老师,一般纳税人,8月一名员工退休,提前预交了一部分的养老,失业,工伤,这个分录怎么做
我有两个营业执照,A公司是一般纳税人,B公司是小规模,其实办B营业执照就是减少税负,但是不知道怎么规划,客户要普票我是不是用B公司开,会减少税负呢?但是用B公司开普票没有进项怎么开产品名称呢?
老师:比如甲公司是一般纳税人生产企业,没有进出口经营权,委托一达通代理出口货物100万人民币,一达通代理出口,代理收汇,代理退税,甲公司应该开什么发票给一达通?甲公司收到货款,退税款如何做账,请回复,谢谢老师。
一般银行要的流水怎么看的
你好,我想咨询一下,我们是食品公司,有些产品过期了,可以当损耗吗?怎么做分录?可以税前扣除吗
设备的种类折旧年限?
老师招用非全日制员工(缴纳工商保险)个税申报正常薪金还是劳务报酬
好的,明白了,谢谢
并用客气。工作愉快。
账务处理的时候,也是先红冲未开具发票的,然后做正确的分录吧
不用客气,工作愉快