供应商给的费用在3月转给我们了，当月没开发票，但是我做了未开票收入，报税的时候也在未开票那边报了税，6月对方又要开票，开给对方了，这样报税的时候就显示开过的税额了，这个就会重复申报，这种情况怎么操作呢？

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