先做应交税费,待认证认需要抵扣的时候,你再做进项。

老师,我们公司是代理商,卖出商品后被退货,我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了,退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票,报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了,做了进项转出的。有3万多,我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对?如果有错,麻烦老师帮我写一下正确的分录,谢谢
老师,企业员工出差时的火车票和汽车票,可以抵扣进项税吗,全额抵扣还是怎么计算进项税,分录怎么做
老师,麻烦问下,我没抵扣的也没认证的进项税额入账,记入待抵扣进项税吗,谢谢
这个月有员工出差的车票可以计算抵扣,但是进项勾多了,如果车票再用来计算抵扣的话,就出现留抵了,所以想问问看车票可以下月入账计算抵扣吗?还有就是如果本月入账,计算抵扣的税额可以记到待抵扣进项税额吗?还是只能直接记到进项税额
老师,麻烦问下,我们员工出差的车票计算抵扣,我可以先记入待抵扣进项税额,然后抵扣的时候结转吗,谢谢
你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
先做待抵扣进项,抵扣的时候转进项可以吗,谢谢老师
可以的,可以这么做的。
好的,老师那有加计扣除10%那种怎么做,谢谢
借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入,借应交税费未交增值税,贷应交税费、增值税加计扣除。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。