Q
社保工资计提问题 如果计提和实际发放不一样那是不是得红冲了呢？ 当月月底计提当月社保公积金还是下月计提上月呢 请问老师多计提和少计提的分录麻烦写一下吧 谢谢您，会好评的❤️
2023-12-06 09:54
2023-12-06 09:55
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
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你看看问题好吗 老师！
多计提的需要红冲 少计提的需要补计提 你是问多计提的红冲分录和少计提的补计提分录吗
是的老师
红冲的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）负数 贷：应付职工薪酬——工资负数 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 负数 贷：应付职工薪酬——社保负数 补计提的分录是一样的
补计提和正常计提的分录是一样的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保
老师，当月月底计提当月的是吧
嗯 一般是当月计提当月缴纳社保