您好,这个是必须按照发票来的这个的

老师,公司里面每个月进项用不完,是不是平时做账时可以先把进项都计入待认证抵扣,月底根据税负率计算出需要的进项税,再把相应的待抵扣金额一次性转入进项税额中
老师 本月的待认证进项税额是借方负数,意思是我多结转了待认证到进项税里面去,所以出现了负数。而我实际按照发票进行勾选抵扣认证的,这样情况该怎么处理呢?需不需要管它呢?
老师好!6月份已抵扣已做账的进项发票,现在需要进项税额转出,我现在是不是做账的时候就把原先的分录冲红,重新做新的分录就可以还是电子税务局 进项认证那里 也需要做进项税额转出 进项税额转出的具体流程是什么样的, 这份发票之前做的是办公费,需要进项税转出,做福利费,分录借:管理费用--办公费,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,贷:应付账款 谢谢!
老师好,请问当需要把待抵扣进项税转入进项税时是可以根据实际情况需要结转?还是必须按照发票税额结转?谢谢老师!
老师,您好!请问,我们公司原本是要做出口退税的,因为单据不齐全,出口退税没有通过,那我们对应的进项税还可以抵扣吗?还是需要把进项税转入此批货物的成本呢?谢谢
珠宝旧料回收分录怎么处理
老师您好,请问厂里购买的瓷砖发生的运费计入什么科目,
老师,您好,现在纳税所得额300万以内的小型微利企业,企业所得税优惠后最终划多少的税率呀
二月份只有28天,我们公司是每个月固定休息4天,员工二月份还有2.5天没休息,要补工资,考核天数是26天吗还是24天?考核天数如果是26,出勤天数按实际就可以了吗?
珠宝公司旧料返厂,卖给厂家,我们公司不涉及旧料加工,怎么做分录
老师减资有什么税务风险吗
二月份有28天,我们公司是每个月固定休息4天,员工二月份还有2.5天没休息,要补工资,二月份的考核天数是写26还是24呀?
注册了商贸公司……主要销售的是电子产品,那比如品种比较多,那销售后,成本这块怎么算?
我们预交给电信公司的话费,比如说含税为101元,电信公司的代收费点给我们开的发票是1%,到了下月,电信公司给我们开具的发票为100元,税率为*,请问这样是对的吗,如何写分录?
农村合作社,主要是种植和养殖,哪些属于免税产品? 1、买种子种植收割后,销售玉米,是否免税?若加工成面片销售是否免税? 2、抓的鸡仔,养成大鸡卖掉,是否免税
谢谢老师
不客气的,祝您开心