老师，是这样。我是纯外贸企业，之前已经做了免税收入申报，红冲之前的蓝字发票做了退税认证，之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后，就要交税? 本来我是不用交税的吧，这样要怎么操作?
你好，需要交税了 你需要把这个退税勾选在电子税务局申请退回
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老师好，我们是外贸企业，我已经在发票认证平台勾选了退税，也已经确认了，但是现在发票名称和报关单不一致？请问现在是我这边做红字申请表，然后把这些发票作废吗？那我这个月的增值税报表哪里还要填吗？
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老师，去年的进项发票勾选后，已经做了转出了，后来今天对方开了工字发票过来，我改怎么写分录？我这样写，申报增值税的时候要交税，但是之前已经转出了，我还怎么写这个负数发票的分录？
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理
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老师，我家外贸企业出口退税企业，我查了一下之前的申报表，有块看不明白，本期进项税额明细表，里面的待抵扣进项税额是怎么填的，也要勾选认证的吗？主表为啥要填在免抵退办法出口销售额里，谢谢
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老师，请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的？
粤公网安备 44030002003870号
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哪个模块？怎么申请？
首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退（免）税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示，将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了
此张发票已经红冲了，现在在系统里提交提示没有此张发票信息
那就没办法啦，开红字信息表之前就得把它申请退回 其他的可以问一下你税务局。
好的老师谢谢啦
不用客气，工作愉快。