同学你好 这个可以作废 当月作废的不填写
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师我想问下,这个月进项税我已经在发票综合平台勾选,纳税申报表已经申报但是还没缴税,我发现有张发票品名开错了不想认证了想退回去,但是我去服务平台上看没有撤销统计的项了.是不是进项税申报后就不能更改了。
我司外贸企业,10月已经勾选确认退税发票,11月退回供应商重新开具,然后我方开了红字,请问现在怎么申报增值税,我已经填写在进项税额转出—红字那行,但是主表上会显示我有退税额,这正确嘛?
二月的镜像,我是已经认证了,然后报税也报了后面我三月发现那个镜像的名称错了,所以做了红字信息表,请厂家三月开了红字跟篮字的发票给我,然后我重新认证了,所以我现在报商业的税,这个红字信息表是不是要做转出。
老师你好,外贸企业收到供应商的发票,已经退税勾选也确认了,后面我申请了撤销进货凭证,现在是不是把这个发票退回给供应商重新开具就可以了吗?我们这边还需要做什么处理吗?
6公司购置一台现代化设备,价值400万元,建设期一年,第一年未投入流动资产90万元。该项目生产经营期为10年,固定资产按直线法计提折旧,期末有残值为50万元。预计投产后,公司前5年每年发生600万元的营业收入,并发生付现成本400万元;后5年每年发生900万元的营业收入,并发生付现成本700万元。所得税率为25%。要求:计算该投资项目静态回收期及净现值7公司拟购建一项固定资产,需投资800万元,按直线法计提折旧,使用寿命9年。预计投产后每年可获得现金净流量为200万元。假定贴现率为12%。要求:计算该方案的内部报酬率,评价方案的可行性。8公司于2019年1月1日,准备购买一张面值为10000元的债券,其票面利率为6%,于2021年12月31日到期,每年12月31日支付一次利息。当前的市场利率为9%,债券的市价为9600元,问企业是否购买该债券?
2公司分期付款购买一幢厂房,在8年中于每年年初支付45000元即可付清全部款项,国债的年利率为6%,购买该厂房相当于现在一次支付多少钱?3某公司于第一年年初借款24000元,每年年末还本付息额均为4000元,连续7年还清。问借款利率是多少?4公司2018年度的实际销售收入为1200000元,销售净利率为25%,股利支付率为50%,公司现有生产能力已经饱和,增加销售须追加固定资产投资。经预测,2019年该公司销售收入将提高到1600000元,企业销售净利率和利润分配政策不变。要求用销售百分比法预测2019年需要追加资金的数量。5公司发行面值为1000元,票面年利率为6%(不计复利),期限为5年,到期一次还本付息的债券。已知目前市场利率为6%,则其发行价格多少?
CC企业2020年资产为75000万元, 期末资产负债率为60%。该公司当年的营业利润3000万元,投资收益,补贴收入,营业外收支合计为-2000万元,利息费用3000万元(计算结果保留两位小数)。要求:(1)计算产权比率;(2)计算权益乘数;(3)计算利息保障倍数。
2024年3月,顺达公司甲材料的有关资料如下:(1)1日,结存数量500千克,每千克20元;(2)10日,购入材料800千克,每千克18元3)12日,发出材料1200千克;(4)20日,购入材料1000千克,每千克21元;(5)30日,发出材料900千克。
给车间工人提供午餐怎么记账
企业从外边给员工定午餐,计提以及支付给餐馆钱时分别怎么做账?
5.某公司2022年计划生产单位售价为15元的A产品,单位变动成本为9元,固定成本为60万元,该公司资金总额为200万元,资产负债率为40%,负债平均年利率为10%。预计年销售量为20万件。[要求]计算该公司2022年经营杠杆系数、财务杠杆系数和总杠杆系数。(最后结果保留2位小数)。(10分)
2.某工厂有第一车间和第二车间两个基本生产车间。其中第一车间生产甲、乙两种产品,4月份共发生制造费用15000元,甲、乙两产品耗用的生产工时分别为1600小时和1400小时。第二车间只生产丙产品种产品,生产工时2000小时,4月份发生制造费用9800元。(1)按照生产工时比例法分配第一车间制造费用,列出计算过程。(2)编制第一车间、第二车间制造费用分配的会计分录。
1.某工厂该月共投产甲产品100件,乙产品200件,共耗用A种材料3000元0其中,甲产先意会计分录品单件耗用A材料定额为5千克,乙产品单件耗用A材料定额为3千克。(1)按照材料定额消耗量比例法分配计算甲、乙两种产品耗用的材料费用。(2)编制甲、乙产品耗用材料成本的会计分录。
3.费尔公司2022年年末资金来源情况如下:(1)债券400万元,资本成本为6%。(2)优先股200万元,资本成本为15%。(3)普通股50万股,每股面值20元,资本成本20%。公司计划2023年增资400万元,其中:(1)债券200万元,年利率10%;(2)普通股200万元,发行后每股市价为25元,每股股利为3.20元,每年增长6%。手续费忽略不计,企业所得税税率为25%[要求]分别计算增资前后的综合资本成本,并说明财务状况是否有所改善。(最后结果保留2位小数)(10分)
跨月了,上个月开的发票,销售方已经报税了
同学你好 那是你需要红冲 填写负数
是在盘里面做红字申请表吧?那我这个月增值税报表哪里怎么写呢?是在哪一行啊?
是开票系统里做红字申请表
那这个月我勾选了退税,我的增值税报表填数据吗?
同学你好 对的 这个要填写
老师,那是填写在哪一行呢?
同学你好 直接转出就可以
老师,外贸的我没有报过,不知道在哪里转出。我这个月只是勾选了退税,报表上面还没有报,现在要怎么操作?
同学你好 是当月转出吗
是这个月勾选的,然后这个月红冲,还需要填报表吗?
那就不用填写的哦
好的 谢谢老师
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