老师好，资产负债表应交税费负数金额过大，有没有办法可以把未认证进项税额结转下，不要 借：其他流动资产 贷：未认证进项税额，有没有其他的处理方式

一级科目根本就没有其他流动资产。

没有自动重分类 也没设置未交增值税 月底全都把进项销项结转到转出未交增值税里的

你看下你软件有这个功能吗？如果没有的话，找你软件售后。

老师，这个重分类的话 不是只有应收 预收 应付预付 其他应收 应付 可以重分类 这个应交税费 怎么重分类

应交税费也可以的。

那老师 这个应交税费 重分类后在哪个项目里了

其他流动资产其他流动资产

这样的话 资产就大了 有其他的处理方法吗

你好，没有其他的处理方法，因为应交税费不允许出现负数，所以给它重分类。

可以手动重分类吗 是不是只要把未认证进项税额 填到其他流动资产里就可以了

软件的改不了，你申报的时候可以修改。

对，我说的就是申报的时候 是不是只要把未认证进项税额 填到其他流动资产里就可以了，负债和所有者权益那里需要动什么数据吗

你好，你的资产增加了待认证，然后你的负债减少待认证，就这两个变化。

老师，比如未认证进项有100万，把这100万放到其他流动资产里，资产总计就多了100万，那负债和所有者总计就少了100万，那资产负债表不是不平了

同学，左边都是同时增加100，怎么不对，你再去自己填写试一下行不行？

左右两边都是增加100 负债它本来是负数100，现在是零。

明白了，老师是不是 软件自动分类的话 也是把负债上的应交税费减少 增加到资产的其他流动资产中。

你好，不管软件自动的还是不自动，咱自己手动都是这么做呀

好的，明白了，谢谢老师