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Q

购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录

2023-12-06 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-06 16:43

你好，原来的会计分录你是怎么做的呀？

快账用户9603 追问 2023-12-06 16:45

原来是借:原材料代抵扣进项税额贷:银行存款

齐红老师解答 2023-12-06 16:45

借:原材料负数代抵扣进项税额负数贷:银行存款负数

快账用户9603 追问 2023-12-06 16:47

银行存款不是不能负数吗？已经抵扣了，需要进项转出吗？

齐红老师解答 2023-12-06 16:47

那就银行存款借方就行了

快账用户9603 追问 2023-12-06 16:56

不需要进项转出吗？

齐红老师解答 2023-12-06 16:57

你不是待抵扣进项税额吗？

快账用户9603 追问 2023-12-06 17:03

专票已经抵扣了，账务应该怎么处理呢？

齐红老师解答 2023-12-06 17:04

借原材料负数贷应交税费应交增值税进项税额转出银行存款负数

快账用户9603 追问 2023-12-06 17:14

谢谢老师

齐红老师解答 2023-12-06 17:14

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

你好，原来的会计分录你是怎么做的呀？

2023-12-06

借：原材料等负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项转出正数

2024-11-01

你好！不对吧，是销售方开红字啊。不会由购买方开的啊。

2020-10-20

你好，是销项红冲的分录？

2021-12-07

红字发票，你们做负数会计分录就行。

2021-12-09

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