购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
你好，原来的会计分录你是怎么做的呀？
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Q
跨年红冲专票怎么做分录，对方已经做了进项抵扣
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Q
开错了一张专票，已经抵扣认证，购买方已经冲红，购买方需要退回发票？
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我公司作为购买方，销售方专票冲红，我方前期已经认证抵扣的情况下，如何做冲红分录？
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Q
购买方专票已抵扣的，怎么部分冲红，怎么操作？
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Q
老师 我们是购买方 发票冲红 发票已抵扣 分录怎么做？谢谢
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原来是借:原材料 代抵扣进项税额 贷:银行存款
借:原材料 负数代抵扣进项税额负数 贷:银行存款负数
银行存款不是不能负数吗？已经抵扣了，需要进项转出吗？
那就银行存款借方就行了
不需要进项转出吗？
你不是待抵扣进项税额吗？
专票已经抵扣了，账务应该怎么处理呢？
借原材料负数 贷应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款负数
谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！