Q
购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
2023-12-06 16:42
2023-12-06 16:43
你好，原来的会计分录你是怎么做的呀？
相关问题讨论
2023-12-06
2024-11-01
2023-04-10
2023-09-21
2022-07-01
相关问题
-
Q
跨年红冲专票怎么做分录，对方已经做了进项抵扣
-
Q
开错了一张专票，已经抵扣认证，购买方已经冲红，购买方需要退回发票？
-
Q
我公司作为购买方，销售方专票冲红，我方前期已经认证抵扣的情况下，如何做冲红分录？
-
Q
购买方专票已抵扣的，怎么部分冲红，怎么操作？
-
Q
老师 我们是购买方 发票冲红 发票已抵扣 分录怎么做？谢谢
相关资讯
热门问答 更多>
-
网络货运公司，给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗？
-
请问老师，公司购买了6000元的一套模具，入什么科目
-
老师，您好，我公司处置固定资产，产生点损失，可以企业所得税前扣除吗
-
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
-
小规模公司偶尔出口普通货物，需要什么材料可以开票，需要做免税备案吗？
-
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第707号）第六条第一款规定，工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得，应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
-
付给对方的居间费，是付给个人，个人不开发票，需要给他代扣缴个税吗，居间费应该不属于劳务报酬吧
-
@董孝彬老师 别的老师别回答
-
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用，并有538.56未计入成本入费用或待摊费，直接未摊销，这样的汇算清缴怎么处理
-
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
原来是借:原材料 代抵扣进项税额 贷:银行存款
借:原材料 负数代抵扣进项税额负数 贷:银行存款负数
银行存款不是不能负数吗？已经抵扣了，需要进项转出吗？
那就银行存款借方就行了
不需要进项转出吗？
你不是待抵扣进项税额吗？
专票已经抵扣了，账务应该怎么处理呢？
借原材料负数 贷应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款负数
谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！