你好老师！我想问下民办幼儿园，2017年缴纳的房租，没有开票，现在更正企业所得税时，纳税调增的话，房租这部分调增税额怎么计算？
哦，你账上做的费用是多少？
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老师，我咨询您一下问题，房东没有给我们开房租发票，去年年底审计查账，把没开发票的房租也算了费用。说如果收不到房东发票，就在所得税清算的时候，做企业所得税纳税调整，这个只要报税做调整就行吗？要不要写分录做凭证？怎么写呀
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你好，我们公司21.1-12月房租没有发票，但是每个月租金都正常支付了且计提了费用，22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧，调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么，我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万，假设房租发票金额是15万，22年我们也是亏损的，到时候汇算清缴是不是调增15万，是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万，再加21年亏损的，来得出最后的可弥补以后年度金额，且不用缴纳所得税
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老师，我想问一下 ，房租没有发票在企业所得税汇算清缴纳税调增的时候应该填哪一列
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你好，老师，前几天我做汇算清缴的时候以为租赁厂房的发票不能来，就把5万块钱房租调增了企业所得税，并缴纳了，现在房租发票又开进来了，我还能改申报表吗？这个税是给退还是抵下期的所得税？如果改报表的话税务风险大不大？这个应该怎样处理比较好？
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你好老师！我想问下民办幼儿园，2017年缴纳的房租，没有开票，现在更正企业所得税时，纳税调增的话，房租这部分调增税额怎么计算？
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85000元房租老师
你好，那就调整这个八万五就可以了。
老师我问的是调增税款怎么计算
你好，调整之后利润是多少？你现在的利润是多少？利润加上这个85000。
小型微利企业，它是10%的税率。
正常的税率是多少就行
小型微利企业10%，其他的25%。
民办幼儿园多少
你好，和这个是一样的 这个就是幼儿园和企业的