Q
老师，带抵扣进项税额，期末认证抵扣，结转怎么做，谢谢
2023-12-07 15:21
2023-12-07 15:21
你好，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）
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老师，那抵扣成功了，是借未交增值税，贷进项税额吗，谢谢
你好，是销项税额大于进项税额吗？
就是做了进项税额，留底了，谢谢
你好，留抵的情况下，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
好的，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利