演示账套

Q

加计扣除10%的进项税额，期末用做增值税结转吗，谢谢老师

2022-11-09 09:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-09 09:26

期末用做增值税结转的

快账用户3991 追问 2022-11-09 09:28

分录怎么做，谢谢

齐红老师解答 2022-11-09 09:29

借：应交税费-转出应交增值税贷：应交税费-未交增值税应交税费-应交增值税-加计扣除

快账用户3991 追问 2022-11-09 09:31

缴纳增值税的时候，加计扣除税额怎么做分录，谢谢

齐红老师解答 2022-11-09 09:31

借应交税费-应交增值税-加计扣除贷营业外收入

快账用户3991 追问 2022-11-09 09:34

好的，谢谢，要是收到发票，没有抵扣认证，可以直接做进项税额，然后后期认证抵扣吗，老师

齐红老师解答 2022-11-09 09:35

你好，没问题，是可以这么做的。

快账用户3991 追问 2022-11-09 09:36

就是我可以做进项，不用做待抵扣进项税是吧，谢谢

齐红老师解答 2022-11-09 09:37

对的，不客气，帮忙给个五星好评

期末用做增值税结转的

2022-11-09

你好，结转的分录是借：应交税费—应交增值税（进项税额）贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）

2023-12-07

你好，销项减去进项的，然后加计扣除的可以单独抵扣。

2022-04-14

可以那样做的，就那样就完事了

2026-01-04

您好借：应交税费-应交增值税-销项税额103637.92 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 64340.53 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税103637.92-64340.53=39297.39 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 39297.39 贷：应交税费-未交增值税 39297.39

2024-04-17

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师