老师，我们去年收的款，现在有部分要退给客户？请问怎么做分录 ？
借：（你去年收款时贷方科目） 贷：银行存款
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我们现在收到客户一笔钱5千，但是因为户名不一致，又退回去给客户了，怎么做分录？
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客户欠我们款，我们欠供应商的款，现在客户把欠我们的款转了一部分给我们供应商，现在供应商要把这部分款退给我们要怎么处理？
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老师您好，请问下，公户预收款不变，后面有客户要求退部分款现金支付，退的这部分款怎么做账
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老师。请教个事情。 我们公司去年发生了一笔业务。客户跟我们购买了一笔货物。我们也代开了普票给客户，现在客户要退这笔货其中一部分。那退货这部分货款的发票要怎么处理。
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老师，我公司代客户（A)收客户（A）客户的货款，会计分录：借：银行存款 代：其他应付款；这部分代收的货款（A）客户和我们有业务往来，我司收客户A应收款，客户（A）让我们用代收的货款冲应收客户（A）欠款，借：其他应付款-A客户客户的货款 贷：应收账款-A客户，如果多余的货款需要退还给A客户，做退代收货款的这部分，需要怎么做分录。请帮忙分析解答，谢谢老师
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老师，我们是新酒店做内账，有下面问题1.预付的格力空调5万元，我放固定资产了，应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款（有些是分期付款）还没开发票来，我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办？要不要反结账，再重新做。 还有一个问题，我启用账套的时间搞错了，提前了一个月，要把时间改过来，要怎么改？不然以后每个月都比实际时间多了一个月，
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之前的贷方是应收账款，那应收账款是不是多了
应收账款多了，后面要怎么处理呢？
之前的贷方是应收账款，那现在是记在借方，会冲减之前的贷方呀。
但是这个款我们以后是不收了的，这样账上他是不是还欠我们款。
我知道你们不收，是记在借方，冲之前你的那个贷方。
后面不用转营业收入？
对的，剩下的应收账款贷方余额，就结转收入。