你好; 收入是hi负数; 去看看 是不是你们 当月有红冲之前月份的数据 ;所以造成负数金额的
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,快帮帮忙,我一直找不到问题,我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢,附件1、2分录是:第一笔是发现4月份的分录做错了,没有写销项,所以红字冲了4月份的分录,第二笔调整是正确的分录,第三笔销售负数是,4月份有笔发票开错了,5月份开了负数发票,然后又开了张蓝字发票,这个月就这几笔,为什么会是负数呢
老师,请教下,我4月份帐有笔分录做错了,主营业务收入和销项税没分离开,我5月份做了笔调整,红冲,然后做了笔正确的,结果5月份的主营业务收入是负数,我不知道为什么,而且负数的金额就是那笔我调整的销项税额,麻烦你帮我解决下这个问题,附件上分录
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
5月份红冲了一笔上月的23.4万,但是随后我又开了张同金额蓝字发票
你好; 那这样 同期你还开了其他金额吗
没有,就开了这一笔蓝字的23.4万
你看下上面附件3的图片老师,是明细表
你好; 那正常比如你开了 10万 ; 红冲了-10 ; 本月就是销售额是0 的; 不应该会负数的 ;你是不是有科目没有做清楚
我检查了好像没问题啊,你帮我看下啊,图片1和图片2是我做的分录,还写了文字解释
你好; 分录是对的 ; 现在就是核对下金额; 看金额对不对了。 除非 是你 做的金额 和你红冲金额有差异; 才会导致 差异金额的
这张截图上的分录我全删了,那主营业务收入就是0.可是我不能删啊,因为第一笔是4月份做的分录,主营业务成本我漏了销项税额所以我做了红字,下面一笔分录做了笔正确的,难道这样不对嘛
金额就相差这个数字,销项的219396.22元,这个是销项,为何变成了主营业务收入负数呢
你好; 你是不是冲的时候 不含税金额和税额冲的不对; 你再检查下
因为当时做账的时候,分录就写错了,主营业务收入含了销项税额,所以我就原来做错什么样现在红冲就什么样啊,下面一笔是把主营业务收入和销项税额分开来了
你好; 那你要去重新红冲了。 分离金额出来哈
重新红冲什么意思,我只是分录做错了呀
你好 ; 就是说 你的之前含税的金额; 分录 出来 做 不含税收入和税额 体现出来;
我看不懂您的意思,你帮我做下分录呗
你好; 比如; 借主营业务收入 贷 销项税; 这样来做 ; 这样就可以冲收入的金额; 体现销项税了
我原来分录是:借:应收账款3876000,贷主营业务收入。你的意思是:我红冲不是做原来同分录的负数,而是:借:应收账款3876000 贷:主营业务收入3656603.78 销项税额219396.22?这不是红冲啊,这是我后面做的调整分录
你好 ; 是的; 避免你全部去红冲; 等下你做起来复杂; 你可以直接冲税额部分 ; 去冲收入与