老师计提过安全生产费用，现在支付费用支出，但是对方开的专票，金额为1500。要怎么入账
你好，当时你计提的分录红虫，然后再做发票的 借成本或者是费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
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老师，为什么5月支付的安全生产设备检查费10万是做费用化，在未安装完成前的支出都应该资本化吗？ 另外冲减的 专项储备 科目是因为特指用于安全设备但凡与安全设备相关就挂专项储备是吗？
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老师你好，请问用对公账户支付462元运费，现金支付12元，对方开具增值税专用发票金额为474元，怎么做会计分录
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老师好，小规模纳税人上年度支付安全经费时 借：管理费用 贷：专项储备 借：专项储备 贷：银行存款 ，本年度审计时发现支出的用于防暑的费用不属于安全生产经费，在本年度怎样做调账分录？
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2.资料：星河公司××年10月发生如下固定资产购建业务。(1）用银行存款购人不需要安装的一台设备，取得的增值税专用发票标明设备买价为100000，增值税税额为13000元；另用现金支付运费500元，运费发票为增值税普通发票。设备已交车间使用。（2）购人一条需要安装的生产线，取得的增值税专用发票标明买价为300000元，增值税税为39000元，款项已用转账支票支付。(3）用现金支付上述生产线的运费，取得的增值税专用发票显示不含税价款为5000元，增税税额为450元。（4）为了安装生产线，耗用甲材料8000元。(5）开出转账支票支付生产线的安装费，取得增值税普通发票，价税合计金额为15000元。（6）生产线安装完工，己交付车间使用。请问第五题怎么做？
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之前的平台费用，都是用现金支付的，现在平台把发票全部补过来了，但是之前的支出没有入账，都是私账，现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出，全部做成现金支付，但是账面上没有这么多现金，应付账款也没有那么多，把发票按应付入账，应付就成负数了，这个要怎么处理
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老师，我们要买购物卡给客户，收到了发票是全额全部计入业务招待费就行是么？
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你好工资没有核准工会基数少填了12万，没有问题吧
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老师，我们公司的钱，有四个账户，花的钱，有直接公户付的，有提现到实际控制人的卡里的，然后再往外出钱的，这些费用报销单，应该是由谁签字，比较合适，是资金日报表，内账，每次都是法人的老公合理吗？正规的应该由谁去签字呢？
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内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
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老师，生产成本月末可以有余额吗
粤公网安备 44030002003870号
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