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老师 您好 我们单位去年12月给车买保险6000 是专票 当时认证抵扣了 这个月红冲了整张发票-6000 又重新开了一张5000的专票 那所有的会计分录怎么做呢 进项税转出这块不会 谢谢
2023-12-07 17:06
2023-12-07 17:17
你好，同学 本期负数冲回 借管理费用-负数 应交税费应交增值税-负数 贷银行存款-负数 按照发票重新做账 借管理费用 应交税费应交增值税 贷银行存款
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我单位一辆汽车入保险，保险公司给我们开具了专票并且以抵扣认证，过去好几个月了，后来车卖了，买车方去退保险，保险公司让我们开具红冲说明，这是什么意思，对我公司有什么影响，是不是让我们公司把抵扣的那块进项税在冲出来
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老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
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老师，您好！请问2021年开了一张普通发票，对方单位说找不到了，后来又找到这张发票了，然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ，又重新开了一张，报1月份增值税、所得税多加了这笔收入，下面凭证是把2021年收入做了调整，现在有个问题，增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了，一月份是红冲重新开的，请教这个需要处理吗
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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老师 您好 本期负数冲回 借管理费用-负数 应交税费应交增值税-负数（是进项税额吗） 贷银行存款-负数 按照发票重新做账 借管理费用 应交税费应交增值税（进项税额吗） 贷银行存款 老师 涉及进项税转出吗
如果用负数的话，可以不用写进项税转出
摘要写清楚，是发票冲红就可以的