9月的时候会计分录里面做了所得税计提 但是时间申报的时候没有产生所得税费用怎么更正账务

意思就是按照正常数据取数申报了之后 压根不存在所得税

那你就把计提的会计分录冲销了就可以

就是这样申报之后

就是把你集体的会计分录冲销就可以了

想问下这个是啥原因造成的？是因为弥补亏损导致的吗

对，就是因为弥补亏损造成的

谢谢你。。如果我先看一下实际不需要缴税，我可以直接不计提当季度的所得税吗