老师，做3月账时财务软件里没有计提所得税的分录，报税时有所得税，现在报表已经申报了，产生了所得税，是不是得作废申报表，重新回财务软件里计提所得税后，再重新申报报表呀？
不用的，直接在4月份计提就行。
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我想问下有产生企业所得税的时候，怎么才知道在季度计提多少，比如我四月申报第一季度的所得税，这会还不知道会产生多少的所得税，根据第一季度做好的财务报表申报，四月申报第一季度产生了所得税500元，也缴纳了，计提在四月了，但是有人说在3月就得计提了，我想知道已经申报了怎么计提在3月，难道产生了所得税又反帐录入到3月份？这样子的情况财务报表什么的不是会有变动，企业所得填写的数据又得重新填写吗？
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老师，做3月账时财务软件里没有计提所得税的分录，报税时有所得税，现在报表已经申报了，产生了所得税，是不是得作废申报表，重新回财务软件里计提所得税后，再重新申报报表呀？
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在电子税务局上2023年财务报表里面没有所得税费用（没计提），今天汇算申报了的时候就把所得税交了，这个，得不得改下申报的财务报表呢
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老师你好，季度做完账务后，要计提企业所得税，不知道企业所得税具体核算下来是多少，那么是不是先不计提，先结转损益，然后按照系统里面的利润表金额在申报的月初填 企业所得税申报表，再进入做账软件把结转删了，再写一笔计提所得税的分录，然后结转损益去税务局做财务报表的申报？
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季度申报所得税，现在的逻辑是，做完账，就会得出财务报表，然后申报财务报表，最后申报企业所得税，申报企业所得税的时候，系统会自动获取财务报表的数据，从而计算出季度要交的企业所得税，但是财务报表已经结账了，得出的要交的所得税是不是要放到10月份计提？
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。