老师，请问一下银行流水收到钱了，但是贷方应收账款却找不到这个公司，这怎么做账？

不是，贷方不是应收账款吗？没有这个公司，是不是没有开销售票，但对方打钱了已经，这怎么做呀

对，贷方的话，是应收款，你们这边流水，上边不显示是谁支付的吗

不是，是做账的时候，应収账款没有这个公司，您仔细着一下我说的

我看到了，虽然没有，但是你只能挂账，谁给你付款这个公司的抬头的呀，新增公司

应该是没有开票，我这里没有票，但是我现在做银行流水，这个公司已经给打钱了，但我贷方没有他，我是不是需要补销售发票分录，但是我手上没有发票，分录应该怎么写？

嗯对，那你就只能 借 银行存款 贷 主营业务收入——未开票收入  应交税费

老师，那应交税费，金额怎么写？

那个的话你如果一般纳税人，就价税分离，13个点

用不用应收过渡一下

你都收到钱了，不要了

那如果后期又开了票，是不是要修改一下凭证就行？

嗯对，到时候的话修改一下

好的，谢谢老师！