请问老师，例如明细账和总账的管理费用数据都是100平的，但是最后的利润表里的管理费用全年累计就是80，这种情况应该怎么找到差额，资产负债表也是平的

老师，我季度结账了发现资产负债表不平，就是负责和资产和所有者权益是不平的额，后来我发现了，差异就在我每个月计提的无行资产，借：管理费用-办公费 贷：累计摊销 这个金额 第一个月差688 ，就是这个金额，第二个1376，也就是两个月的金额，那我分录没错啊，怎么会资产负债表不平呢？那怎么搞啊？

老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况

老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上

老师我想问下，我半路接账过来的，从今年4月开始做账，我按之前的期末余额和本年累计已经录入初始余额了，现在。资产负债表的数据已经平了，但是利润表的利润总额少200元，我看了应该是工会经费的200导致的吧，这样怎么处理