老师，我这边有一家江苏的公司需要把账给我，因为他那边用的是金蝶软件，，我这边没有这软件，所以准备和老板说暂时让那边把账给今年的做了，我这边如果明年企业营业执照需要年检的话我是不是得有23年账才行

老师，我这边是两家公司，对方那边是五家，然后其实是互相错了，你知道吗？比方他那边AB，然后AB都在我这两家都有往来，然后可能我这边是多打了，那边是少打了，就是差不多这种状态，比如说他五家账上的余额，我全部加起来的话是刚好等于说是清零的，但是现在状态就是因为都有余额，变成我一家公司，跟内五家可能发生的情况是欠了对方20万，我另外一家公司跟内五加的那个等于说是要收20万，就这样相抵消是没有的。所以说，我需要在就是等他们给我的回执是零欠款情况下，把这些都作为营业外收入或支出全部清掉。只是我觉得我这个可能就是申请的这个事件，我应该可能怎么样写会比较好，就等于说更合规吧，至少审计查的时候是没有问题的。

老师，您好，我是这边是一家小黄鱼加工企业，现在准备启用用友软件，我现在因为没有仓储管理人员，所以现在不准备使用仓储模块，后续准备使用的时候在增加可以吗，如果只增加财务模块，我需要跟客服说增加那几个模块啊

老师，有个问题想让你给个意见，当时公司没会计，19年1月公司想买发票，供应商让款打给厂家，当时对公转了73000有转账记录，当时老板忘了，21年厂家把发票给我们寄过来了，老板想起来这事了，查了所有记录没有这笔款的退款记录，问这个事都说给了，俺这边是跟供应商对接了，过去那么久了，现在厂家把发票开出来了，是不是那边一直在挂账，要平无票收入的账？

老师，我这边是建筑行业的，去年有家进项普票入账了，今年老板说和供应商那边什么问题，需要把一部分踢出来红冲，被踢出来的去年那部分先暂估，今年红冲本月重新开完冲这个暂估可以吗？

老师，我这边有一家江苏的公司需要把账给我，因为他那边用的是金蝶软件，，我这边没有这软件，所以准备和老板说暂时让那边把账给今年的做了，我这边如果明年企业营业执照需要年检的话我是不是得有23年账才行