老师，之前没有挂应收，现在有业务往来，怎么做账务处理！内账

没有款可收，还是顶账

具体什么情况说说

老师，我们是4s店，有返利政策，我们公司向a的公司掉车卖，可是回返利，回到a的公司了，当时没有挂账，现在我们又要掉a的公司的车，要顶账，这个怎么做账务处理，我是内账，新来的会计

现在需要补做当时的换车分录

怎么做老师

当时调车的业务具体什么个掉法？

掉了就卖了

不知道，不清楚

那么现在没法做什么所谓顶账的账。你要先熟悉业务，才能做账，不然就一团雾水

老师，我意思是先把应收返利的账挂上，车已经卖了，就不要管了！

之前的车也不欠往来

那么现在你手中是什么业务单据就做什么账，不用管以前的

老师，那 借方 应收返利 贷方 写什么呀

贷方内账就是你的收入

老师，那月底怎么结转？