演示账套

Q

老师，之前没有挂应收，现在有业务往来，怎么做账务处理！内账

2023-12-08 17:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-08 17:03

直接收款做收入就是

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:06

没有款可收，还是顶账

齐红老师解答 2023-12-08 17:07

具体什么情况说说

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:14

老师，我们是4s店，有返利政策，我们公司向a的公司掉车卖，可是回返利，回到a的公司了，当时没有挂账，现在我们又要掉a的公司的车，要顶账，这个怎么做账务处理，我是内账，新来的会计

齐红老师解答 2023-12-08 17:18

现在需要补做当时的换车分录

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:22

怎么做老师

齐红老师解答 2023-12-08 17:25

当时调车的业务具体什么个掉法？

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:36

掉了就卖了

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:36

不知道，不清楚

齐红老师解答 2023-12-08 17:38

那么现在没法做什么所谓顶账的账。你要先熟悉业务，才能做账，不然就一团雾水

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:47

老师，我意思是先把应收返利的账挂上，车已经卖了，就不要管了！

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:48

之前的车也不欠往来

齐红老师解答 2023-12-08 17:49

那么现在你手中是什么业务单据就做什么账，不用管以前的

快账用户4620 追问 2023-12-08 17:58

老师，那借方应收返利贷方写什么呀

齐红老师解答 2023-12-08 18:00

贷方内账就是你的收入

快账用户4620 追问 2023-12-08 18:54

老师，那月底怎么结转？

齐红老师解答 2023-12-08 20:44

把损益类科目结转到本年利润

直接收款做收入就是

2023-12-08

借成本费用贷银行存款。

2024-04-08

你好，之前有做账吗，补做一个分录

2023-10-18

借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-增值税-进项

2023-11-11

您好，借:营业外支出贷：银行存款

2024-04-17

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