老师早上好，之前的短期借款没有挂账，现在还款的，怎么做账务处理！内账

老师你好，不知道这个钱用哪里了，现在余额是正确的，新建的账套，就按正确的建的，内账，你看怎么做相关的会计分录，谢谢

借利润分配未分配利润，贷短期借款 借短期借款，贷银行存款

老师，借，其他应付款 老板 贷，短期借款 这样做可以吗老师

这个需要你老板还钱才能还回来吗？能的话可以。

是这样的老师，期初建账的时候有之前付了的货款，反正好多付款的都挂的其他应付款 老板，因为挂老板的其他应付款金额还挺大的，我想这样做其他应付款会减少，反正是内账，这样做可以吧老师

可以的 但是你内账最好是准确，你和你老板核对一下，你单位欠他的，或者他欠你的是这个金额就行。

老师，这个其他应付款不准确，反正不知道的付款，收款，都挂的其他应付款，股东垫资款

那你们这样做内帐的没有意义了。

老师，那银行账是对的，收入，是正确的，费用这块也是正确的， 因为她之前没有账，捋起来太费劲，只要付款了的，还有收了款的，就挂的老板其他应付款，没有别的办法，这样做可以吗老师

可以的，可以这么做的。

老师你好，我们是4s店，就是之前的返利没挂账，现在返利回来了，怎么做账务处理？

发票怎么开的？如果没有开发票，借银行存款，贷营业外收入。

老师这不是回到返利池吗，完后用的时候开负数发票转厂家现金户！

借预付账款贷营业外收入 以后抵扣你的货物，借库存商品贷预付账款银行存款

老师，借 应收账款 贷，营业外收入 开票了 借，预付账款 贷，应收账款

这样做可以吗老师

你好，货物没有到吗？不是你说的这个开票是什么意思

老师没有到，是开红字信息票后，返利池里钱到厂家现金户才能用！