演示账套

我们老板个人借款给别的老板，这个老板把钱打到我们公户了，这个钱一部分还款给我们老板了，一部分付了货款，请问怎么做账。这个钱是这样的，对方要从银行贷款，相当于从我们这里转一下，这个事情。这个钱并没有实质性的业务往来

2023-12-08 17:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-08 17:19

出一个委托书，你老板委托你单位收款借银行房款，贷其他应付款，借其他的应付款，贷银行存款，借预付账款，贷银行放款。

快账用户6332 追问 2023-12-08 17:22

那收到这笔钱做的贷方其他应付款，怎么冲减呢。还款老板的冲减的是他个人的其他应付款，而不是这笔钱的其他应付款呢

齐红老师解答 2023-12-08 17:23

然后你们待会儿还钱给个人就可以了。

快账用户6332 追问 2023-12-09 15:43

您好，请问具体分录怎么做呢

齐红老师解答 2023-12-09 15:44

借其他应付款贷银行存款

快账用户6332 追问 2023-12-09 15:46

这个其他应付款，是我们老板个人的，还是收到这钱的公司呢

齐红老师解答 2023-12-09 15:51

你好你老板你老板

快账用户6332 追问 2023-12-09 15:54

收到这笔钱做的贷方其他应付款，挂这家公司吗

齐红老师解答 2023-12-09 15:57

收到的时候也是你老板，你老板出委托书他委托你们收款，你挂着他就行。

快账用户6332 追问 2023-12-09 16:09

那作为货款付出去，不是冲减应付账款吗，又怎么冲呢

齐红老师解答 2023-12-09 16:11

已收到钱，借银行存款，贷其他应付款。老板150 还钱给你老板借其他应付款，老板贷银行存款100 付货款，借库存商品，贷银行存款50 具体的哪一步还不懂？然后你不是说其他应付款有差额吗？再还钱给你老板借其他应付款，贷银行存款50。

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