老师，我们厂子购进奶牛是一头是3万元，现在没有饲养价值了，要把奶牛处理了，现在卖一头是5000元，这个我该怎么做分录
你好是生产性生物资产吗？
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老师，简单和您介绍一下公司的业务模式：公司去基地采购小牛，大概10000元一只，拿回公司当地的农户手里，委托农户代养（喂养过程的各种饲料费用农户承担，等到牛12个月后出栏的时候按照增重部分每公斤24元结算），同时我们有线上平台，客户可以交17000认养一头小牛，并且承诺小牛在12个月后能出栏销售，期间会给客户1190元收益，通过每个月往客户账户打99.17元的方式来实现，牛出栏公司收到客户指令卖掉，三天之内会把原来的17000退给客户！如果牛超过了1200斤，超出部分我们会以每公斤35.6元和客户对半分收益，以下是我的问题： 1、收到的17000元应该计入什么科目呢 2、期间每个月给客户打的99.17应该计入什么科目 3、委托农户代养结算的金额应该计入什么科目 4、公司应该计入主营业务收入的应该是那一部分呢
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老师，您好！我们在一个熟食店买了馒头，然后卖给公司。我公司已经给对方公司已开出发票了，但问题是进项发票要不回来怎么处理？熟食店是小店没有发票，月末我先暂估入库了，下月初冲红了，可是不做库存商品分录哪来的货能卖呀？！现在我的帐变成没购进馒头但有销项了
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老师好，我们是村集体合作社，现在用国家拨付的钱在一个养殖场买了44头牛，还在他们那个养殖场代养，买的他们的牛，用的他们提供的饲料，我们给付饲养员工资，能够出栏的时候，养殖场再把牛回购了，这个流程，我们的成本怎么做账呢？有成本明细表，但是不知道以哪种做
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老师你好，公司去年5月处置了一辆车，购入价值98000元，没有抵扣进项税，折旧计提完98000元，4S店把旧车置换了4000元，购置了一辆新车20万元，4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢？具体账务处理分录，这4000元应该交多少税
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老师，我们厂子购进奶牛是一头是3万元，现在没有饲养价值了，要把奶牛处理了，现在卖一头是5000元，这个我该怎么做分录
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超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是？
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是的老师，
借银行存款 生产性生物资产累计折旧， 贷生产性生物资产 差额放到营业外收支
老师，累计折旧是什么 意思呀
如果一头牛卖5000元，借银行存款5000
你这个生产性生物资产不折旧吗？
没提折旧
借银行 贷生产性生物资产， 差额放到营业外收支
如是卖5000元，借银行5000元，贷生产性生物资产5000元吗，差额2.5万元呢
你好，借银行存款5000，营业外支出2万， 贷生产性生物资产25000。
按你那个做法，你的生产性生物资产还有余额
对呀，我就想知道这个余额怎么办
我 上面给你写的就没有余额，你看一下可以吗？
买时候花3万，卖时候5000元，应该是借银行5000，营业外支出2.5万元，贷生产性生物资产30000，这样就对了吧
是的，对的，是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，周末愉快。