老师，好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的，每月还得贷款利息一直没用开发票，上个月才让把发票开出来，开了两张，一张去年的，一张从1月到10月份的，想问一下，这两张发票我怎么处理，本身分录做的就是借：财务费用，现在我不知道这两张发票怎么处理，分录怎么做
借应付利息，借财务费用负数 借财务费用，贷应付利息
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老师，请问一下跨年发票冲红，一般纳税人的公司，去年12月收款20万，开两张10万出去，现在退款8万，也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧？还有就是部分冲了的话，我23年1月份怎么做分录吖
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老师，我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票，要是做分录是借销售费用 贷现金，但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样，这个得怎么处理？因为我去年不知道有这张发票，也没有计提，当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份，做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提，22年所得汇算也不用调增这样可以吗？
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老师，我现在的公司是商贸企业，想问一下2022年10月份之前的会计开给客户一张发票91615元没有做账，现在在跟客户核对，发现已开发票和账上的发票不符，那2022年这张发票可以在2023年7月份账能补录吗还是怎么处理
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老师，好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的，每月还得贷款利息一直没用开发票，上个月才让把发票开出来，开了两张，一张去年的，一张从1月到10月份的，想问一下，这两张发票我怎么处理，本身分录做的就是借：财务费用，现在我不知道这两张发票怎么处理，分录怎么做
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老师，就是今年收到去年贷款利息的发票，以前贷款利息是每个月做的分录，现在一张发票开了过来，这个是把以前的分录红冲了之后，在做收到发票的分录，还是怎么处理呢
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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每月我做的是借财务费用，贷银行存款
今年10月不是续贷了，准备以后一季度让银行开票一次。像这种情况，我应该怎么做账好些
你好，我知道啊，现在是发票到了，你不得红冲之前的，红冲之前的银行房款没有支付，也没有退回，不涉及到银行回单，所以用一个往来科目，红冲之前的在做发票的证明，发票收到了。
去年那张发票也这样做吗，去年没收到发票，我直接这部分汇算的时候调增了
那你今年汇算清缴纳税调减。
不想做调减的话，我应该怎么处理
你好，那你账上正常做会算不用调整