演示账套

老师，好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的，每月还得贷款利息一直没用开发票，上个月才让把发票开出来，开了两张，一张去年的，一张从1月到10月份的，想问一下，这两张发票我怎么处理，本身分录做的就是借：财务费用，现在我不知道这两张发票怎么处理，分录怎么做

2023-12-09 11:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-09 11:47

借应付利息，借财务费用负数借财务费用，贷应付利息

快账用户8414 追问 2023-12-09 11:49

每月我做的是借财务费用，贷银行存款

快账用户8414 追问 2023-12-09 11:50

今年10月不是续贷了，准备以后一季度让银行开票一次。像这种情况，我应该怎么做账好些

齐红老师解答 2023-12-09 11:50

你好，我知道啊，现在是发票到了，你不得红冲之前的，红冲之前的银行房款没有支付，也没有退回，不涉及到银行回单，所以用一个往来科目，红冲之前的在做发票的证明，发票收到了。

快账用户8414 追问 2023-12-09 11:52

去年那张发票也这样做吗，去年没收到发票，我直接这部分汇算的时候调增了

齐红老师解答 2023-12-09 11:53

那你今年汇算清缴纳税调减。

快账用户8414 追问 2023-12-09 13:08

不想做调减的话，我应该怎么处理

齐红老师解答 2023-12-09 13:24

你好，那你账上正常做会算不用调整

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