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我们公司一直以开票确认收入的,但是有好多先发货未开票的货,如果把发货的这块也确认收入,但是先发货的这块要开票的话最起码要到明年中旬,发货未开票这块确认收入后的账务处理和报税处理是什么?

2023-12-09 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-09 16:41

您好,未开票这块,之前是申报过的吧

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快账用户6680 追问 2023-12-09 16:46

没有,之前一直没这么操作过,12月份准备将发货的那块确认收入

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齐红老师 解答 2023-12-09 16:47

那你正常是要把发货的这¥1先确认收入的

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齐红老师 解答 2023-12-09 16:48

确认收入后的话当作当期的收入处理,然后申

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快账用户6680 追问 2023-12-09 16:52

那我申报的时候数据填哪?等后面再开票了,这一块的数据又是怎么冲减

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齐红老师 解答 2023-12-09 16:54

申报的时候在未开票收入这个位置,后期如果在开票的话,在未开票收入填写负数,正常开票的位置写上金额

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您好,未开票这块,之前是申报过的吧
2023-12-09
你好 开票只确认税金 借:应收账款 贷:应交税费-增值税-销项税  后期确认收入 
2021-06-18
你好 可以这么做的 你的货物如果没有发票 需要暂估的
2021-07-31
同学你好 开了发票收到钱了可以做收入结转成本 你单独记一下这个没发货的数量就可以 等发货的时候直接出库就可以 2.要确认收入
2022-07-15
你好,咱们可以先借应收账款贷主营业务收入,不体现税额。
2022-10-09
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