老师 因企业亏损严重，不把应付账款，预付账款冲减这样做法对吗？如果要把以前年度损益调整冲减应付账款这样会不会对企业有影响
同学，你好 不把应付账款，预付账款冲减，你是说同一个公司，没有冲减嘛？
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老师你好，刚接手这边公司。企业年度已经结账，但是需要调整账务。企业内部账务，不牵扯税务。应收账款需要调减，需要用以前年度损益调整调减，那么收入怎样处理。具体分录应该怎样做
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请问汇算清缴要交所得税6000元，请问怎样做账？还有请问上年暂估了12万费用，客户冲减了10万，有2万未冲减，之前已做了借：应付账款-预提应付款 贷：利润分配-以前年度损益调整，请问这个2万未冲减的要处理吗？如何做账处理？
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好的，谢谢老师。还有一个问题：以前年度车辆预存加油无正式发票就入生产成本了，现在还做以前年度损益调整。分录：借：预付账款。 贷：以前年度损益。票到冲减预付，借：管理费用-车辆加油 应交增值税-进项税 贷：预付账款。这样对吗？
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执行企业会计准则，22年的费用如果没有暂估入账，23年汇算前取得发票，是不是需要需要纳税调减？收到发票时， 借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 第三笔分录需要做吗 22年的纳税调减和会计分录正确吗？
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去年及前年的（2021-2022年）业务发生分录：借：管理费用-服务费 贷：应付账款 2022年调整以前年度损益：借：应付账款 贷：利润分配 或者写下面的拆分分录 借：应付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 这样对吗？就是要调增2021-2022年的的管理费用服务费发票，税局不认可，要剔除调增缴税，分录这样做可以吗？
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老师，如果员工离职了，过年放假的几天，还给不给他算工资呢？
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老师，我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000，赡养老人每月可扣除1500元，个人部分社保是477.99。那我工资表里面，他的个税怎么计算？是扣除两个5000，还是三个5000？赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500？这个员工应该缴纳个税是？
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老师，无票收入，如果不申报，那就是也不用结转，无票收入对应的成本了，那它账面上的库存，一直都有，怎么解决这个问题？
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贸易公司租赁的货场时间是2025年年初，发票开在2026年，并且备注栏有租赁日期，还可以入在2026年做成本费用吗？或者是不备注可以吗？
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请问老师，甲单位，2025年12月支付了2026年1月的工资，所以应付职工薪酬 借方21万，都是发的2026年1月的，但是费用需要在2026年1月摊销，于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额，资产负债表应付职工薪酬负数列示了，财审需要调整么。
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请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品，是否还可以执行简易计税呢
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去面试幼儿园会计完整的账务处理模版，跟企业会计有啥不同
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外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品，在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药，已经不可以简易计税呢
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老师，您好，我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东，实收资本已经已经做实缴，未分配利润有392万，但是目前需要转让股权的股东是挂名股东，转让股权提交资料时，如何可以少交税款
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同一个公司，收到成本票没有冲减应付账款，我现在应该怎么操作，前两年的票据都没冲减
同学，你好 那就现在冲，2个科目对冲