您好,日记账和我的账面余额对不上,肯定是我们记账漏了或多记了呀,期初对,本期发生对,没有理由期末不对呀,是不是
老师银行账面余额是40万 实际银行余额是20万 这个怎么调平银行账面和日记帐金额一致 之前外面代理记账做的接手导致很多对不上没法一笔笔调 我怎么去做分录?
老师记账软件上银行余额和银行的不一致,不要多笔没有记在账上,但是票据都没有了,现在想让记账软件上的银行余额和银行的对上,要怎么做分录呢
老师。我问下,银行日记账和银行对账单,最后余额不对,后面有多出来几笔,我们就是调节表和银行最后余额看下,会对就可以了吧
老师,如果月末银行存款余额跟银行日记账对不上,我编了银行余额调节表,那之后需要做什么?
下列各项中针对银行存款余额调节表检查说法正确的是()。A若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则可认定银行存款日记账余额B若企业银行存款余额调节表编制不当,注册会计师应在银行存款余额调节表检查底稿中编制正确的银行存款余额调节表C若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则应进一步检查企业已记账、银行未记账的未达账项的真实性和记账时间的恰当性,同时针对银行已记账、企业未记账的未达账项重点关注企业是否在报表中进行了调整D若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则应进一步检查未达张项的直实性
老师,我支付酒店未开钱筹建期的物业费我做物业费支出要开办费物业费吗
哪位老师继续解答一下
请问老师,企业之间的借款需要签订借款协议,付利息,出借公司针对收到的利息,还要视同销售缴纳增资税吗?
卖奶茶的发票开餐饮服务吗
老师,这是3季度企业所得税申报时填写工资薪金模块填写的金额,这样填写对吗?
租赁房屋违约收取的违约金,怎么开具发票,是否可以开具主业务税率的专用发票
注销公司,先注销税务的操作步骤和要带哪些资料
你好老师,我们民俗酒店,美团给我们开了服务费平台手续费,我们可以这样做账吗,借销售费用-平台手续费 贷应收账款,因为当初就是美团扣下服务费打给我们房费,冲应收可以吗,收入是按开发票计入应收
老师好!之前会计很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
因为前期的有笔账做错了
您好,就是期初数不对,这个好解决,把这个错的分录红冲了,再做正确金额的分录就调过来了
以及我们9月份是小规模纳税人,10月份变更为一般纳税人,9月份的进项勾选到10月份啦
您好,进项勾选和我们银行明细账没有关系的呀 9月份的进项勾选到10月份,这个不行的呀,查到要罚款的
我十月份安排勾选的金额入账,11月份的那笔款,我是怎么作为进项税转出红冲吗?
您好,附二表做进项转出就可以