一笔供应商款本应付10万，已付7万，剩下3万是已退股的股东已经支付，所以我们是不需要付的了，在不影响本期利润的情况下如何平掉这笔帐

老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万

我有个问题，就是八月份打多了一笔钱，5万，打了两次，一次应该付的，后来老板在我不知情的情况下又打了，当时他说这笔钱当做是货款，实际是对方已经退回到她的私人微信上面，就相当于供货商并没有多收。九月要支付这个供应国10万，老板私人打了五万，就是八月多转的那笔钱，公司只需要打5万，不明白怎么做账，有点绕

你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。

老师，你好，我公司签了9份商品房购买合同，合计总价为1000万，在付认购金时已支付200万，剩下尾款为800万，开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理，合同、发票、付款口径不一致

一笔供应商款本应付10万，已付7万，剩下3万是已退股的股东已经支付，所以我们是不需要付的了，在不影响本期利润的情况下如何平掉这笔帐