Q
老师公司20年暂估的成本发票忘记开进来了，对方公司已注销，现在怎么处理？
2023-12-11 09:03
2023-12-11 09:04
可以凭你们的购销合同，还有对公支付回单，对方的注销证明，可以在20年税前扣除
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老师，你好，我们公司去年暂估了一笔成本，今年8月份才取到发票，汇算清缴时忘了调减成本了，现在怎么处理这件事
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如果没有这些，是不是只能做利润了？
是的，直接调整利润，要税前扣除的，就重新做20年的报表，按更正的的报表汇算
重新做20年的报表？电子税务局去更改吗？
你好，这个只能去税务大厅更正申报了
这个分录怎么做？小规模纳税人
你都不是已经暂估了不能用做凭证了。只是当年做纳税调增的，现在直接调整为可以抵扣
嗯好的，谢谢老师
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