老师，我们是商贸公司，之前公司进货对方没给开发票，我先做的暂估，现在对方单位确定不给开发票了，这要怎么处理？商品我都结转成本了

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• 22年有一笔食堂垫付款，25年确定无需支付此笔款项，应该怎样做账，后面需要哪些附件

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• 发票是24年12月开的1000元，25年1月报销费用，但当时未计入这笔，25年12月补录这一笔，并将24年开的发票1000元粘贴，有影响吗？